【键凯科技26H1财报数据整理】 业绩 26H1收入为1.9亿元（+42.7%），归母净利润为0.03亿元（-86.8%），扣非归母净利润为-0.02亿元（-1
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【键凯科技26H1财报数据整理】
业绩 26H1收入为1.9亿元（+42.7%），归母净利润为0.03亿元（-86.8%），扣非归母净利润为-0.02亿元（-112.3%）。利润主要受PEG伊立替康SCLC适应症终止开发计提资产减值准备，若加回归母净利润为0.63亿元（+185.5%）、扣非归母0.58亿元（+239.9%）。 26Q2收入为1.1亿元（+74.7%），归母净利润为-0.2亿元（-291.6%），扣非归母净利润为-0.2亿元（-370.3%）。若加回归母净利润为0.41亿元（+298。6%）、扣非归母0.39亿元（+404.4%）。
盈利能力 26H1毛利率为72.1%（+12.6pct），期间费用率合计为32.4%（-8.5pct），其中销售费用率为4.5%（+1.9pct）、管理费用率为14.4%（-5.4pct）、研发费用率为12.5%（-6.5pct）、财务费用率为1.1%（+1.6pct）；加回后归母净利率为34.0%（+17.0pct）。 26Q2毛利率为73.4%（+10.6pct），期间费用率合计为28.3%（-15.5pct），其中销售费用率为4.6%（+1.4pct）、管理费用率为12.5%（-5.5pct）、研发费用率为10.3%（-12.6pct）、财务费用率为1.0%（+1.1pct）；加回后归母净利率为38.3%（+21.5pct）。
拆分 26H1产品收入1.7亿元（+36.0%），其中国内0.6亿元（+180.7%）、海外1.1亿元（+7.8%，海外药品-16.8%、器械+42.9%）；技术服务收入0.14亿元（+271.4%，主要来自国内部分）。 26Q2产品收入0.97亿元（+66.2%）、其中国内0.34亿元（约+168%）、海外0.62亿元（约+37%）；技术服务费0.09亿元。
26H1国内主要受益于药品端客户产品获批上市放量、海外受到客户订单交付节奏差异的影响。毛利率提升主要受益于产能利用率提升。
研发方面PEG伊立替康用于脑胶质瘤和乳腺癌处于II期试验阶段、PEG玻尿酸处于上市审评阶段、通用型肿瘤mRNA疫苗处于临床前阶段。
总体总结
主题正文
- 26H1收入为1.9亿元（+42.7%），归母净利润为0.03亿元（-86.8%），扣非归母净利润为-0.02亿元（-112.3%）。
- 利润主要受PEG伊立替康SCLC适应症终止开发计提资产减值准备，若加回归母净利润为0.63亿元（+185.5%）、扣非归母0.58亿元（+239.9%）。
- 26Q2收入为1.1亿元（+74.7%），归母净利润为-0.2亿元（-291.6%），扣非归母净利润为-0.2亿元（-370.3%）。
- 26H1毛利率为72.1%（+12.6pct），期间费用率合计为32.4%（-8.5pct），其中销售费用率为4.5%（+1.9pct）、管理费用率为14.4%（-5.4pct）、研发费用率为12.5%（-6.5pct）、财务费用率为1.1%（+1.6pct）；
- 26Q2毛利率为73.4%（+10.6pct），期间费用率合计为28.3%（-15.5pct），其中销售费用率为4.6%（+1.4pct）、管理费用率为12.5%（-5.5pct）、研发费用率为10.3%（-12.6pct）、财务费用率为1.0%（+1.1pct）；
- 26H1产品收入1.7亿元（+36.0%），其中国内0.6亿元（+180.7%）、海外1.1亿元（+7.8%，海外药品-16.8%、器械+42.9%）；
- 26Q2产品收入0.97亿元（+66.2%）、其中国内0.34亿元（约+168%）、海外0.62亿元（约+37%）；
- 26H1国内主要受益于药品端客户产品获批上市放量、海外受到客户订单交付节奏差异的影响。