💰Crowdstrike FY25Q3 财报： 📊；毛利率 62.08%，非 GAAP 毛利率 75.23%；财报非净利 Non-GAAP 利润率 + 2.63
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💰Crowdstrike FY25Q3 财报： 📊；毛利率 62.08%，非 GAAP 毛利率 75.23%；财报非净利 Non-GAAP 利润率 + 2.63%；毛利润 4.62 亿，GAAP 净利润 5.82 亿；53% 利润率 20.5%，S&P1.3%；营收 $46.2 亿，利润率 3.3% 自由现金流 $71M，经营性现金流 $91M+54%；+33bps 毛利率 14.6%，美国 $914m+23%；欧洲、中东和非洲 $235m+5.5%；亚太 $5146m；新增年度经常性收入 $256m+32%，年度经常性收入 (ARR) 35.1B+9%；剩余履约义务 $5.8B+29%；6、7、8 月第二季度年度经常性收入 286m+2.5%；2025 财年 24-02 季度、第一季度新增年度经常性收入第一季度 $303m-2.9%；2027 财年第二季度营收 $1.424 亿，2027 财年年度利润 $3.03m；2025 财年第二季度 2027 财年营收 $5.96B+24%；2027 财年净利润 $1.68B-GAAP；营业利润 202.48B（上调）；2027 财年 Non-GAAP 自由现金流和利润率（上调）长期毛利率资本支出利润率 7.28%；2027 财年自由现金流 Non-GAAP 34-38%（对比 2026 财年对比 25.7%），一季度强劲的一季度业绩。 🚀我们以强劲的第一季度业绩开启了新财年，在所有提供指引的指标上均超出预期…… 我们的第一季度业绩和 2027 财年展望，反映了这段技术浪潮的初始阶段，Crowdstrike 作为落实全基础加速采用、降低总拥有成本，并以 Crowdstrike 落地 AI 安全其中基石。 📈本财年 Crowdstrike 持续强劲留存率提升，板块迎来的端点业务期末年度经常性收入增长连续第三个季度加速，以及创纪录的第二季度管道上。 📌2 | 将年度经常性收入增长预期上调 500 个基点，并预计净新增年度经常性收入增速。 📝这些数据点明了势头、进展和成 更多加公众号：思维纪要社 就。 🔭正是基于我们强劲的第一季度业绩和我所看到的空前市场动态，我们将全年新增年度经常性收入的增长预期上调了超过 500 个基点。 📊对于全年，我们现在预计新增年度经常性收入增长将较 2026 财年加速。 💡我所看到的是，AI 正在推动对网络安全的、复合而非减速的结构性需求。AI 企业时代正在实质展开，而 Crowdstrike 是保障其安全的必需品。 🖥️3 | 下一代 SIEM、云和身份业务持续表现良好，期末年度经常性收入现已达 $2bn。 🔄转向下一代 SIEM、云和身份业务。 📈我们看到这些业务组合的第一季度新增年度经常性收入创下纪录。 💴这些业务合计的期末年度经常性收入现已超过 $2 billion。 🧩我们的下一代 SIEM 业务期末年度经常性收入超 $600 million，已将 Crowdstrike 转变为 AI SOC 的操作系统。 🚀横跨 Charlotte AI 的期末年度经常性收入环比第四季度加速增长，现已成为 Crowdstrike 新模型推理引擎。 🤝4|Crowdstrike 是唯一一家从一开始就被 Anthropic 和 OpenAI 双双选中来保障这些模型、其采用及所有新风险的网络安全公司。 ⚡在第一季度的四月份，网络安全领域发生的事情比之前一整年还要多，这就是 Mythos 拐点时刻。 🔐从一开始就与 Anthropic 合作，我们看到新模型的出现，它对网络安全市场具有相关性，对防御者更快识别漏洞与相关性，包括将多个漏洞串联起来制造致命网络攻击。 📑Project Glass 将 Crowdstrike 和一组专注的重要公司聚集在一起，以确保市场对 OpenAI 新模型的准备就绪。 📅此后不久，OpenAI 宣布了 GPT 5.5，后来被称为 Daybreak，我们被选为其全球可信合作伙伴 cyber。 🏆Crowdstrike 是唯一一家从一开始就同时保障 Anthropic 和 OpenAI 引入计划的网络安全公司。 🌐Mythos 网络安全世界，从前沿 AI 实验室自身开始，意识到 AI 需要一个网络安全生态系统。 💬讨论已从 AI 是否会颠覆网络安全，演变为各类组织乃至前沿 AI 实验室在后 Mythos 时代依赖 Falcon 作为其 AI 驱动的防御者。 🛡️5 | 随着全新攻击面爆发式增长，网络安全现已成为基础性 AI 基础设施。 ⚙️AI 革命已导致以下领域的繁荣：一，硬件，GPU、MPU、GPU 和训练；二，数据中心。
总体总结
主题正文
- 2027 财年 Non-GAAP 自由现金流和利润率（上调）长期毛利率资本支出利润率 7.28%；
- 🚀我们以强劲的第一季度业绩开启了新财年，在所有提供指引的指标上均超出预期…… 我们的第一季度业绩和 2027 财年展望，反映了这段技术浪潮的初始阶段，Crowdstrike 作为落实全基础加速采用、降低总拥有成本，并以 Crowdstrike 落地 AI 安全其中基石。
- 📈本财年 Crowdstrike 持续强劲留存率提升，板块迎来的端点业务期末年度经常性收入增长连续第三个季度加速，以及创纪录的第二季度管道上。
- 📌2 | 将年度经常性收入增长预期上调 500 个基点，并预计净新增年度经常性收入增速。
- 🔭正是基于我们强劲的第一季度业绩和我所看到的空前市场动态，我们将全年新增年度经常性收入的增长预期上调了超过 500 个基点。
- 📊对于全年，我们现在预计新增年度经常性收入增长将较 2026 财年加速。
- 🚀横跨 Charlotte AI 的期末年度经常性收入环比第四季度加速增长，现已成为 Crowdstrike 新模型推理引擎。
- 🤝4|Crowdstrike 是唯一一家从一开始就被 Anthropic 和 OpenAI 双双选中来保障这些模型、其采用及所有新风险的网络安全公司。